在集團發展的壯闊征程中，有這樣一支團隊，他們以忠誠為筆，以擔當為墨，默默守護著企業的穩健發展，這便是集團2024年度先進部室獲得者之一—風控審計部。這一年，他們緊扣集團“5421”發展戰略目標，在多個關鍵領域精準發力，為集團高質量發展鑄就堅固防線。憑借完善的制度體系和過硬的專業素質助力集團榮獲“菏澤市內部審計工作先進單位”稱號。
深耕內部審計，構建堅實防線
風控審計部始終將黨對內部審計的領導置于首位，勇挑重擔，直面項目多、人員少的困境，有條不紊地開展各類審計項目。一年間，他們深入16家權屬公司，完成經濟效益、混改公司內控調查等多項審計工作。經細致審查，共發現問題102個，提出86條建設性審計建議，推動整改完成率高達93%，成功構建起內部監督的閉環長效機制。在工作中，他們積極與上級審計部門聯動，與紀檢、財務等部門協同，凝聚起強大的監督合力，讓風險隱患無處遁形。
加強合規建設，夯實法治根基
合規是企業穩健運營的基石。風控審計部著力完善制度體系，先后出臺《重大經營決策合規管理辦法》《合規管理辦法》等多項制度，構建起“16大類”重點領域合規管理機制，讓合規工作有章可循。他們定期梳理重點崗位風險，嚴格審查經營行為和重大決策。同時，督導集團及權屬企業配備合規員、簽訂承諾書，強化全員合規意識，將合規理念貫穿于企業運營的全鏈條。
筑牢法律壁壘，保障穩健經營
在法治建設方面，風控審計部堅持將法治工作與業務深度融合。在合同管理上，他們嚴謹細致，2024年，審核合同410份，提出千余條修改意見；面對法律糾紛，綜合運用訴訟、調解、仲裁等手段，妥善處理各種糾紛案件，有效維護了集團公司的合法權益。此外，他們創新法律宣傳方式，開展7次專題培訓、1次媒體平臺學習及線上考試活動，打造“線上 + 線下”立體普法矩陣，提升員工法律素養，營造濃厚法治氛圍。
強化內控協同，助力項目推進
風控審計部充分發揮內控樞紐作用，全年高效組織風控審計委員會會議22次，為重大決策提供精準風險評估與合規審查。在重大項目推進過程中，他們主動協調資源、跟進進度、解決問題，在項目驗收時全力保障交付，為項目順利推進和成功交付貢獻力量。
打造專業團隊，凝聚奮進力量
風控審計部是一個團結奮進的集體。部門負責人嚴格遵循上級部署要求，帶領團隊高效推進工作；審計骨干深耕專業，守護風險防線；法務專家精雕細琢合同條款，避免法律風險；年輕員工積極進取，為團隊注入活力。他們用實際行動詮釋著“功成不必在我、功成必定有我”的擔當精神。
展望未來，風控審計部將繼續以風險控制為先導、法治建設為保障、合規管理為依托、內部審計為手段，在護航集團發展的道路上勇挑重擔、砥礪前行，續寫忠誠履職、匠心護航的嶄新篇章。